Les principes d'une relance efficace
Une relance qui fonctionne est datée, factuelle et graduée : on commence courtois (un retard est souvent un oubli), puis on durcit le ton. On rappelle toujours les références (numéro de facture, montant, échéance) et on facilite le paiement. Détails dans relancer un client qui ne paie pas.
Modèle 1 — Rappel courtois (J+1)
Objet : Facture [N° facture] — petit rappel
Bonjour [Prénom Nom],
Sauf erreur de notre part, la facture [N° facture] d'un montant de [montant] €, échue le [date], ne nous semble pas encore réglée.
Il s'agit probablement d'un simple oubli. Vous trouverez la facture en pièce jointe ; n'hésitez pas à revenir vers moi si une information vous manque.
Bien cordialement,
[Votre nom — Société]
Modèle 2 — Relance ferme (J+8)
Objet : Relance — facture [N° facture] échue
Bonjour [Prénom Nom],
Malgré notre précédent message, la facture [N° facture] ([montant] €), échue le [date], demeure impayée à ce jour.
Nous vous remercions de procéder à son règlement sous 8 jours. Nous vous rappelons que tout retard peut donner lieu à des pénalités de retard et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Bien cordialement,
[Votre nom — Société]
Modèle 3 — Avant mise en demeure (J+15)
Objet : Dernier rappel avant mise en demeure — facture [N° facture]
Bonjour [Prénom Nom],
À ce jour, la facture [N° facture] ([montant] €) reste impayée malgré nos relances. Sans règlement sous 8 jours, nous serons contraints de vous adresser une mise en demeure formelle, préalable à toute action en recouvrement.
Nous préférons une issue amiable : n'hésitez pas à nous contacter pour convenir d'un règlement.
Bien cordialement,
[Votre nom — Société]
Automatiser ces relances
Copier-coller ces modèles à la main reste chronophage et irrégulier. Kredelia envoie cette cadence automatiquement (email, puis SMS et appel), l'arrête dès le paiement et bascule vers la mise en demeure si nécessaire.